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差旅费报销原则

1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支，差旅费超预算不得开支。

2、员工出差必须事前提出书面申请，填制出差申请单，经其直属上级批准。凡未得事先批准的，一律不予报销。

3、员工出差途中，因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点，经出差签批人书面/邮件确认后，其增加的行程作为另一次出差时间，与原出差时间不连续计算；

4、出差标准:员工出差乘坐交通工具、住宿、补助基本标准见集团差旅费报销管理制度。

差旅费概念

差旅费是指因公出差期而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。不同单位或部门对差旅费的具体开支范围的规定可能会有所不同。根据一个单位或部门的具体规章制度，规定限额内的差旅费可以按照一定的程序凭据报销。

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出差、旅途费用是在正常报销范围内的，根据相关部门规章制度可以进行一定程度的报销。这个过程中必不可少的就是出差旅费报销清单，写明具体名目。今天东坡小编给大家带来出差旅费清单模板。

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